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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 13.308.485
Nro. de Orden de Pago
88948
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.656.127
IVA
₲ 1.209.862
Retención DNCP
₲ 47.427
Retención IVA
₲ 362.959
Retención Renta
₲ 241.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
LCO N° 23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-131152
Monto Contrato
₲ 57.168.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.168.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.366.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304596
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal