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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003209
Nro. de Timbrado
11676986
Monto de la Factura
₲ 9.711.750
Nro. de Orden de Pago
87529
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.828.864
IVA
₲ 882.286
Retención DNCP
₲ 34.609
Retención IVA
₲ 176.577
Retención Renta
₲ 264.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
LCO N° 8/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-123586
Monto Contrato
₲ 56.067.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.718.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.970.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Herramientas para Taller
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal