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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002946
Nro. de Timbrado
11270207
Monto de la Factura
₲ 78.757.500
Nro. de Orden de Pago
87346
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.597.727
IVA
₲ 7.159.773
Retención DNCP
₲ 280.663
Retención IVA
₲ 2.147.932
Retención Renta
₲ 1.431.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
LCO N° 13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-125388
Monto Contrato
₲ 78.757.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.458.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.597.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal