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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015796
Nro. de Timbrado
15375713
Monto de la Factura
₲ 333.209.400
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
13-05-2022
Fecha Emisión Cheque
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.607.282
IVA
₲ 30.291.764
Retención DNCP
₲ 1.211.671
Retención IVA
₲ 9.087.529
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23025-21-208666
Monto Contrato
₲ 333.209.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.906.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.607.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA WEBSERVICES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual