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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0016982
Monto de la Factura
₲ 22.325.000
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.239.952
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.048
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22001-13-79538
Monto Contrato
₲ 221.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.576.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion