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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022175
Monto de la Factura
₲ 93.600.000
Nro. de Orden de Pago
932
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.810.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 189.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22001-14-88859
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.810.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272866
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos médicos para la Gobernación de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion