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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001901
Monto de la Factura
₲ 45.592.415
Nro. de Orden de Pago
6240
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.616.139
IVA
₲ 4.144.765
Retención DNCP
₲ 162.475
Retención IVA
₲ 1.243.430
Retención Renta
₲ 828.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.741.418
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
593/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-46483
Monto Contrato
₲ 100.693.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.592.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.616.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215078
Nombre de la Licitación
LCO 13/11 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips