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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000673
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
1966
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-64740
Monto Contrato
₲ 286.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.980.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243048
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Ascensores de Emergencias del Hospital Central del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips