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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003645
Monto de la Factura
₲ 2.679.490
Nro. de Orden de Pago
4982
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.548.146
IVA
₲ 243.590
Retención DNCP
₲ 9.549
Retención IVA
₲ 73.077
Retención Renta
₲ 48.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
438/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-68374
Monto Contrato
₲ 446.408.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.444.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.178.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227747
Nombre de la Licitación
LCO 03/12 CONTRAT. DE SERV DE MANT. PREV. Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KONICA MINOLTA PERTENECIENTES AL H.C. DEL IPS - 3ER. LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips