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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003587
Monto de la Factura
₲ 48.132.700
Nro. de Orden de Pago
1333
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.773.323
IVA
₲ 4.375.700
Retención DNCP
₲ 171.527
Retención IVA
₲ 1.312.710
Retención Renta
₲ 875.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
438/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-68374
Monto Contrato
₲ 446.408.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.444.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.178.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227747
Nombre de la Licitación
LCO 03/12 CONTRAT. DE SERV DE MANT. PREV. Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KONICA MINOLTA PERTENECIENTES AL H.C. DEL IPS - 3ER. LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips