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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 11.409.904
Nro. de Orden de Pago
11826
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.850.611
IVA
₲ 1.037.264
Retención DNCP
₲ 40.661
Retención IVA
₲ 311.179
Retención Renta
₲ 207.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
415-12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-65117
Monto Contrato
₲ 99.103.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.550.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239142
Nombre de la Licitación
LCO 44/12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTEN. PREVEN. Y CORRECTIVO CON PROV. DE REPUESTOS A NECESIDAD P/EQUIPOS DE ELECTROMIOGRAFIA DE LA MARCA AKONIC PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips