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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000888
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. de Orden de Pago
3486
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.480.436
IVA
Retención DNCP
₲ 110.473
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
426-12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-66967
Monto Contrato
₲ 359.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.590.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.402.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241261
Nombre de la Licitación
LCO N° 35-12 ADQUISICION DE SETS DE JERINGAS Y CONECTORES PARA INYECTOR ELECTRONICO DE CONTRASTE DE LA MARCA NEMOTO PARA TOMOGRAFOS MULTICORTES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips