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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000074
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.480.436
IVA
₲ 2.818.182
Retención DNCP
₲ 110.473
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 563.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
426-12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-66967
Monto Contrato
₲ 359.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.590.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.402.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241261
Nombre de la Licitación
LCO N° 35-12 ADQUISICION DE SETS DE JERINGAS Y CONECTORES PARA INYECTOR ELECTRONICO DE CONTRASTE DE LA MARCA NEMOTO PARA TOMOGRAFOS MULTICORTES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips