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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010212623
Monto de la Factura
₲ 7.590.000
Nro. de Orden de Pago
9330
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.217.952
IVA
₲ 690.000
Retención DNCP
₲ 27.048
Retención IVA
₲ 207.000
Retención Renta
₲ 138.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
272/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-58226
Monto Contrato
₲ 15.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.217.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232181
Nombre de la Licitación
LCO 19-12 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 55/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips