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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100450
Monto de la Factura
₲ 107.175.000
Nro. de Orden de Pago
4727
Fecha de Orden de Pago
23-05-2012
Fecha Emisión Cheque
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.921.476
IVA
Retención DNCP
₲ 381.933
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
072/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-48891
Monto Contrato
₲ 357.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.303.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.921.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215092
Nombre de la Licitación
LCO 31/11 ADQUISICION DE PLATOS, BANDEJAS, VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips