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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000264
Monto de la Factura
₲ 7.755.000
Nro. de Orden de Pago
6230
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.374.864
IVA
₲ 705.000
Retención DNCP
₲ 27.636
Retención IVA
₲ 211.500
Retención Renta
₲ 141.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
324/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-61093
Monto Contrato
₲ 46.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.842.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234878
Nombre de la Licitación
LCO 24-12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA SERVICIOS DE NEUROLOGIA Y CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips