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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 90.750.000
Nro. de Orden de Pago
7425
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.301.600
IVA
₲ 8.250.000
Retención DNCP
₲ 323.400
Retención IVA
₲ 2.475.000
Retención Renta
₲ 1.650.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-61305
Monto Contrato
₲ 90.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.301.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Protección Personal para Incendios para el Dpto. de Prevención de Incendios y Catástrofes del IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips