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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006603
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
5276
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.061
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
232/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-61094
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.052.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.920.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234878
Nombre de la Licitación
LCO 24-12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA SERVICIOS DE NEUROLOGIA Y CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips