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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Nro. de Timbrado
12591426
Monto de la Factura
₲ 3.740.000
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.556.672
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.328
Retención IVA
₲ 102.000
Retención Renta
₲ 68.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-146096
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.042.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.030.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326793
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte