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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
60031
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
LCO 06-2014
Código de Contratación (CC)
CO-22012-15-104386
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.012.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.379.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu