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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 13.748.000
Nro. de Orden de Pago
90135
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.698.007
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.993
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
LCO N° 01-2015-01
Código de Contratación (CC)
CO-22012-15-106516
Monto Contrato
₲ 89.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.184.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282524
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu