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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000003
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
41232
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.696.037
IVA
₲ 159.091
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
045-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-66623
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.043.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.592.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232086
Nombre de la Licitación
Adquisición deFormularios timbrados Numeradas y con Membrete y y Hojas para Facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap