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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002134
Monto de la Factura
₲ 144.960.000
Nro. de Orden de Pago
34753
Fecha de Orden de Pago
02-01-2012
Fecha Emisión Cheque
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.854.324
IVA
Retención DNCP
₲ 516.585
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
127-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-46436
Monto Contrato
₲ 144.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.370.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.854.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216697
Nombre de la Licitación
Obsequios navideños Ad Referendum
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap