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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005521
Monto de la Factura
₲ 83.909.000
Nro. de Orden de Pago
38900
Fecha de Orden de Pago
02-05-2013
Fecha Emisión Cheque
02-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.795.934
IVA
₲ 7.628.091
Retención DNCP
₲ 299.021
Retención IVA
₲ 2.288.427
Retención Renta
₲ 1.525.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
67-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-67062
Monto Contrato
₲ 110.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.300.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.797.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232429
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap