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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005806
Monto de la Factura
₲ 6.525.000
Nro. de Orden de Pago
39369
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.205.156
IVA
₲ 593.182
Retención DNCP
₲ 23.253
Retención IVA
₲ 177.955
Retención Renta
₲ 118.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
67-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-67062
Monto Contrato
₲ 110.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.300.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.797.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232429
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap