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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 2.517.525
Nro. de Orden de Pago
39075
Fecha de Orden de Pago
21-05-2013
Fecha Emisión Cheque
21-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.444.367
IVA
₲ 46.865
Retención DNCP
₲ 9.685
Retención IVA
₲ 14.060
Retención Renta
₲ 49.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ICARO-MUNDIAL
RUC
80071276-5
Número de Contrato
298-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-53791
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.209.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.185.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231455
Nombre de la Licitación
Pasajes aéreos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap