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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001409
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. de Orden de Pago
3153
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.990.254
IVA
₲ 3.727.273
Retención DNCP
₲ 146.109
Retención IVA
₲ 1.118.182
Retención Renta
₲ 745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
289/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-80486
Monto Contrato
₲ 574.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.863.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260422
Nombre de la Licitación
LCO 11-13 ADQUISICION DE GUANTES DE PROCEDIMIENTOS NO ESTERIL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips