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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 2.154.600
Nro. de Orden de Pago
8861
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.048.985
IVA
₲ 195.873
Retención DNCP
₲ 7.678
Retención IVA
₲ 58.762
Retención Renta
₲ 39.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
297/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-76248
Monto Contrato
₲ 96.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.934.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.281.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249894
Nombre de la Licitación
LCO 09-13 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips