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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020003907
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. de Orden de Pago
11293
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.339.000
IVA
₲ 130.000
Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 85.800
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
309/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-79442
Monto Contrato
₲ 125.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.637.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248732
Nombre de la Licitación
LCO N 02-13 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 35/11 PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips