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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000381
Monto de la Factura
₲ 29.450.450
Nro. de Orden de Pago
994
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.006.842
IVA
₲ 2.677.314
Retención DNCP
₲ 104.951
Retención IVA
₲ 803.194
Retención Renta
₲ 535.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
84/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-71565
Monto Contrato
₲ 531.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.018.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.097.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245973
Nombre de la Licitación
LCO N° 55/12 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE LUQUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips