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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000030
Monto de la Factura
₲ 78.660.000
Nro. de Orden de Pago
8617
Fecha de Orden de Pago
29-09-2014
Fecha Emisión Cheque
29-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.804.229
IVA
₲ 7.150.909
Retención DNCP
₲ 280.316
Retención IVA
₲ 2.145.273
Retención Renta
₲ 1.430.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
208/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-79537
Monto Contrato
₲ 481.378.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.378.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.781.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244180
Nombre de la Licitación
LCO 34-12 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" SEGUNDO LLAMADO AD REFERENDUM 2013
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips