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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000029
Monto de la Factura
₲ 37.048.875
Nro. de Orden de Pago
8617
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.232.806
IVA
₲ 3.368.080
Retención DNCP
₲ 132.029
Retención IVA
₲ 1.010.424
Retención Renta
₲ 673.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
208/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-79537
Monto Contrato
₲ 481.378.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.378.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.781.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244180
Nombre de la Licitación
LCO 34-12 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" SEGUNDO LLAMADO AD REFERENDUM 2013
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips