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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006445
Monto de la Factura
₲ 4.624.063
Nro. de Orden de Pago
6619
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.488.287
IVA
₲ 91.163
Retención DNCP
₲ 17.769
Retención IVA
₲ 27.349
Retención Renta
₲ 90.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
179/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-73222
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.706.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.571.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251288
Nombre de la Licitación
LCO 10-13 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA DISERTANTES, CONSULTORES Y TECNICOS EXTRANJEROS CON DESTINO A PARAGUAY
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips