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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0127942
Monto de la Factura
₲ 13.132.000
Nro. de Orden de Pago
64025
Fecha de Orden de Pago
18-04-2022
Fecha Emisión Cheque
18-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.369.390
IVA
₲ 1.193.815
Retención DNCP
₲ 46.320
Retención IVA
₲ 358.145
Retención Renta
₲ 358.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
48/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-191963
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.912.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.696.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap