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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000014
Nro. de Timbrado
14484825
Monto de la Factura
₲ 121.606.390
Nro. de Orden de Pago
1440
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.083.865
IVA
₲ 11.055.126
Retención DNCP
₲ 442.205
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.080.320
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-22006-21-198441
Monto Contrato
₲ 608.031.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.031.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.419.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385095
Nombre de la Licitación
Construcciones Caazapa 1-Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa