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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018911
Monto de la Factura
₲ 2.360.600
Nro. de Orden de Pago
15344
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.244.888
IVA
₲ 214.600
Retención DNCP
₲ 8.412
Retención IVA
₲ 64.380
Retención Renta
₲ 42.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-48267
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.748.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.938.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217632
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE REDES - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia