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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009776
Monto de la Factura
₲ 18.813.600
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
06-03-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.891.391
IVA
₲ 1.710.327
Retención DNCP
₲ 67.045
Retención IVA
₲ 513.098
Retención Renta
₲ 342.066
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ARTURO BAEZ MENDOZA
RUC
1349051-6
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-68028
Monto Contrato
₲ 25.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.728.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.466.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244907
Nombre de la Licitación
C. O. N° 04 "Adquisición de Toner, Tintas y Cintas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana