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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
715
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.040
IVA
₲ 90.000
Retención DNCP
₲ 3.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO WILHELM SCHUBERT KUCK
RUC
1287636-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-22002-15-105671
Monto Contrato
₲ 549.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.695.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.496.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285605
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparacion de Vehiculos y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro