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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002473
Nro. de Timbrado
15496481
Monto de la Factura
₲ 30.525.000
Nro. de Orden de Pago
1119
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.449.300
IVA
₲ 2.775.000
Retención DNCP
₲ 106.560
Retención IVA
₲ 832.500
Retención Renta
₲ 1.110.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERNST & YOUNG PARAGUAY AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS
RUC
80030208-7
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-218736
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.996.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.879.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412176
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y AUDITORIA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas