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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001508
Nro. de Timbrado
15933067
Monto de la Factura
₲ 49.884.420
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
11-09-2023
Fecha Emisión Cheque
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.943.508
IVA
₲ 4.534.947
Retención DNCP
₲ 175.956
Retención IVA
₲ 1.360.484
Retención Renta
₲ 1.360.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-220739
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.652.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.608.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414639
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas