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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Nro. de Timbrado
11354517
Monto de la Factura
₲ 199.821.086
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.157.084
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 726.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22008-16-120269
Monto Contrato
₲ 199.821.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.883.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.157.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305073
Nombre de la Licitación
REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A EFECTUARSE LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD-REFERENDUM) AÑO 2016
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones