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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 2.251.500
Nro. de Orden de Pago
16388
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.141.135
IVA
₲ 204.682
Retención DNCP
₲ 8.024
Retención IVA
₲ 61.405
Retención Renta
₲ 40.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-124618
Monto Contrato
₲ 70.950.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.770.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.584.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307289
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y de Equipos Informaticos para la UNC.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado