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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023886
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
16182
Fecha de Orden de Pago
29-08-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.363.764
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-124622
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.001.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.363.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307289
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y de Equipos Informaticos para la UNC.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado