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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 6.080.200
Nro. de Orden de Pago
16354
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.782.159
IVA
₲ 552.745
Retención DNCP
₲ 21.668
Retención IVA
₲ 165.824
Retención Renta
₲ 110.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-124623
Monto Contrato
₲ 62.194.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.006.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.198.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307289
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y de Equipos Informaticos para la UNC.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado