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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. de Orden de Pago
16538
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.782
IVA
₲ 105.455
Retención DNCP
₲ 4.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-124623
Monto Contrato
₲ 62.194.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.006.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.198.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307289
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y de Equipos Informaticos para la UNC.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado