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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010432
Monto de la Factura
₲ 152.413.523
Nro. de Orden de Pago
18412
Fecha de Orden de Pago
16-01-2013
Fecha Emisión Cheque
16-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.870.377
IVA
Retención DNCP
₲ 543.146
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-61590
Monto Contrato
₲ 160.269.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.413.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.870.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236071
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - CAPITAL E INTERIOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco