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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014227
Monto de la Factura
₲ 13.050.000
Nro. de Orden de Pago
5878538
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.410.313
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.505
Retención IVA
₲ 355.909
Retención Renta
₲ 237.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
224/2012
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-68480
Monto Contrato
₲ 117.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.296.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.733.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA MOVILES DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco