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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040168
Monto de la Factura
₲ 2.111.180
Nro. de Orden de Pago
9161711
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.103.657
IVA
Retención DNCP
₲ 7.523
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
224/2012
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-68480
Monto Contrato
₲ 117.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.296.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.733.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA MOVILES DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco