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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023151
Nro. de Timbrado
11708391
Monto de la Factura
₲ 279.416.600
Nro. de Orden de Pago
5117
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.720.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 995.739
Retención IVA
₲ 7.620.451
Retención Renta
₲ 5.080.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-129627
Monto Contrato
₲ 279.416.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.416.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.720.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308265
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA MAQUINARIAS, CAMIONES Y TRACTORES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp