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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Nro. de Timbrado
11807935
Monto de la Factura
₲ 44.610.000
Nro. de Orden de Pago
5138
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.192.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 158.974
Retención IVA
₲ 1.216.636
Retención Renta
₲ 811.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.230.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-133050
Monto Contrato
₲ 148.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.865.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319452
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp